เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.23.1/073, 090, 091, 079
วันที่	31 ส.ค. 2564
หน่วยงาน	สถาบันวิจัยและนวัตกรรมวัสดุนาโนเพื่อพลังงาน
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการผลิตแพ็กแบตเตอรี่ โครงการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน18650
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641581

#641581-1 - จัดซื้อแก๊สอาร์กอน3ชนิด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000093 จำนวนเงิน : 499,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126559 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120611 จำนวนเงิน : 499,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ย. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. กษิดิศเทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน : 499,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564	01PO6412/000062 งวดที่1/4 ส่งมอบวันที่ 30 กันยายน64 งวดที่2/4 ส่งมอบวันที่ 31 ตุลาคม64 งวดที่3/4 ส่งมอบวันที่ 30 พฤศจิกายน64 งวดที่4/4 ส่งมอบวันที่ 30 ธันวาคม 64
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 228	วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564	งวดที่ 1/4 ใบส่งสินค้า เล่มที่228 เลขที่23 วันที่ 30 กย64 จำนวนเงิน 141,900.- บาท งวดที่ 2/4 ใบส่งสินค้า เล่มที่229 เลขที่07 วันที่ 31 ตค64 จำนวนเงิน 136,800.- บาท งวดที่ 3/4 ใบส่งสินค้า เล่มที่229 เลขที่67 วันที่ 30 พย64 จำนวนเงิน 136,800.- บาท งวดที่4/4 ใบส่งสินค้า เล่มที่230 เลขที่21 วันที่ 30 ธค64 จำนวนเงิน 84,300.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000011	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ต.ค. 2564	งวดที่ 1/4 01RE6501/000011 จำนวนเงิน 141,900.00 งวดที่2/4 01RE6502/000026 จำนวนเงิน 136,800.00 งวดที่3/4 01RE6503/000009 จำนวนเงิน 136,800.00 งวดที่4/4 01RE6503/000194 จำนวนเงิน 84,300.00
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวดที่ 1/4 .2.2/13570 งวดที่ 2/4 .2.2/14654 งวดที่ 3/4 .2.2/16123 งวดที่ 4/4 .2.2/17001

#641581-2 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 6 รายการ ใช้ในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจากโรงงานต้นแบบ -

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000101 จำนวนเงิน : 369,877.60	วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126559 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120839 จำนวนเงิน : 369,877.60	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ก.ย. 2564	010000-126559
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน All You Need จำนวนเงิน : 369,877.60
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ต.ค. 2565	01PO6501/000000
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000012	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16125 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 369,877.60	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2564

#641581-3 - ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อผลิตแพ็กแบตเตอรี่จากเซลล์แบตเตอรี่ที่ผลิตได้จากโรงงานต้นแบบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000095 จำนวนเงิน : 3,068,300.97	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126561 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120842 จำนวนเงิน : 3,068,300.97	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.ย. 2564	010000-126561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พายน์ซาย จำนวนเงิน : 3,030,000		สธ. 140/2564
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000274	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16445 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,030,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2564

#641581-4 - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 24 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000099 จำนวนเงิน : 9,995,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126559 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120612 จำนวนเงิน : 9,995,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.ย. 2564	010000-126559
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เพทโทร-อินสตรูเมนท์ จำกัด จำนวนเงิน : 9,990,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000211	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16926 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,990,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2564

#641581-5 - วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ all you need

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000102 จำนวนเงิน : 380,813.00	วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126561 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120841 จำนวนเงิน : 380,813.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.ย. 2564	010000-126561
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : All You Need จำนวนเงิน : 380,813.00		01PO6501/000002
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000014	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16127 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 380,813	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2564

#641581-6 - วัสดุอื่นๆ 10 รายการ All you Need ใช้ในการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออนจากโรงงานต้นแบบ -

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000103 จำนวนเงิน : 451,015.70	วันที่ของรายงานฯ : 16 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126559 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120840 จำนวนเงิน : 451,015.70	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ก.ย. 2564	010000-126559
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : All You Need จำนวนเงิน : 451,015.70
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565	01PO6501/000001
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 25 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000017	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16124 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 451,015.70	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2564