| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/11795 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุเข้าคลังพัสดุกลาง ปี 2564 |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ต.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 641584 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/12071 จำนวนเงิน : 148,850 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 000000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120524 จำนวนเงิน : 148,850.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ย. 2564 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 148,850.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/13 เลขที่ใบส่งของ IV6410010 ลว. 30 ก.ย.64 งวด 2/13 เลขที่ใบส่งของ IV6411005 ลว. 29 ต.ค.64 งวด 3/13 เลขที่ใบส่งของ IV6412001 ลว. 2 ธ.ค.64 งวด 4/13 เลขที่ใบส่งของ IV6501006 ลว. 4 ม.ค.65 งวด 5/13 เลขที่ใบส่งของ IV6501086 ลว. 2 ก.พ.65 งวด 6/13 เลขที่ใบส่งของ งวด 7/13 เลขที่ใบส่งของ IV6504005 ลว. 30 มี.ค.65 งวด 8/13 เลขที่ใบส่งของ IV6505007 ลว.29 เม.ย.65 งวด 9/13 เลขที่ใบส่งของ IV6506010 ลว.2 มิ.ย.65 งวด 10/13 เลขที่ใบส่งของ IV6507016 ลว.4 ก.ค.65 งวด 11/13 เลขที่ใบส่งของ IV6507101 ลว.1 ส.ค.65 งวด 12/13 เลขที่ใบส่งของ IV6509010 ลว.2 ก.ย.65 งวด 13/13 เลขที่ใบส่งของ IV6509079 ลว.22 ก.ย.65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/13 ตรวจรับวันที่ 8 ต.ค.64 งวด 2/13 ตรวจรับวันที่ 29 พ.ย.64 งวด 3/13 ตรวจรับวันที่ 2 ธ.ค.64 งวด 4/13 ตรวจรับวันที่ 4 ม.ค.65 งวด 5/13 ตรวจรับวันที่ 2 ก.พ.65 งวด 6/13 ตรวจรับวันที่ 2 มี.ค.65 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/13 อว 660201.1.2.2./13329 งวด 2/13 อว 660201.1.2.2./14536 งวด 3/13 อว 660201.1.2.2./15808 งวด 4/13 อว 660201.1.2.2./42 งวด 5/13 อว 660201.1.2.2./1523 งวด 6/13 อว 660201.1.2.2./2871 งวด 7/13 อว 660201.1.2.2./4204 งวด 8/13 อว 660201.1.2.2./5372 งวด 9/13 อว 660201.1.2.2./6810 งวด 10/13 อว 660201.1.2.2./8170 งวด 11/13 อว 660201.1.2.2./9196 งวด 12/13 อว 660201.1.2.2./11037 งวด 13/13 อว 660201.1.2.2./12058 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/12091 จำนวนเงิน : 160,890 |
วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 00000000 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120525 จำนวนเงิน : 160,890.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ก.ย. 2564 |
010000-00000000 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวนเงิน : 160,890 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 27 ต.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อว 660201.1.2.2/14024 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ต.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14024 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,890 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ต.ค. 2564 |