เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.2/389
วันที่	22 ก.ย. 2564
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	ใช้ในการให้บริการจุดฉีดวัคซีนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ต้องใช้	23 ก.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	641586

#641586-1 - 1.หน้ากากอนามัย 2.เฟซชิลล์ 3.เสื้อกันฝน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000104 จำนวนเงิน : 11,560.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120724 จำนวนเงิน : 11,560.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ย. 2564	010000-125034
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 11,560
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000301	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13018 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,560	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2564

#641586-2 - ตัวแปลงสัญญาณ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6412/000105 จำนวนเงิน : 7,160.00	วันที่ของรายงานฯ : 22 ก.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 125034 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F64120725 จำนวนเงิน : 7,160.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ย. 2564	010000-125034
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่น ไอที โปรเฟสชันนอล จำนวนเงิน : 7,160.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 28 ก.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6412/000302	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 28 ก.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13019 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,160	วันที่เบิกจ่าย : 1 ต.ค. 2564