เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/4121
วันที่	28 ก.ย. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	โปรดดำเนินการตามระเบียบพัสดุ จัดจ้างนายยิ่งยศ ประภาตะนันท์ ต.ค. 64 - ก.ย. 65 (108,000)
วันที่ต้องใช้	30 ก.ย. 2565
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650005

#650005-1 - จ้างเหมาบริการตามโครงการภารกิจของกองอาคารนายยิ่งยศ ประภาตะนันท์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000020 จำนวนเงิน : 54,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126970 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010125 จำนวนเงิน : 54,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 ต.ค. 2564	010000-126970
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายยิ่งยศ ประภาตะนันท์ จำนวนเงิน : 54,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564	01PO6501/000027 ส่งมอบทุกสิ้นเดือน
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564	งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 ใบส่งมอบงานลงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ใบส่งมอบงานลงวันที่ งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ใบส่งมอบงานลงวันที่ งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2565 ใบส่งมอบงานลงวันที่ งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ใบส่งมอบงานลงวันที่ งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม2565 ใบส่งมอบงานลงวันที่
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000080	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ต.ค. 2564	งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2564 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6501/000080 งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6502/000230 งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6504/000010 งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2565 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6504/000166 งวดที่ 5 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6505/000136 งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม2565 เลขที่ใบตรวจรับ 01RE6506/000119
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	งวด 1/6 .2.2/14711 งวด 2/6 .2.2/15968 งวด 3/6 .2.2/17010 งวด 4/6 .2.2/1422 งวด 5/6 .2.2/2690 งวด 6/6 .2.2/4198