| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.1.2/201 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้เพื่อรับรองอธิการบดี 16-17 กุมภาพันธ์ 2562 จำนวน 4 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 17 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พาว สามหาดไทย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620457 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000047 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050574 จำนวนเงิน : 20,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : น.ส.มาเรียม ไทยใหม่ จำนวนเงิน : 20,000 |
01PO6205/000021 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 ก.พ. 2562 |
01PO6205/000021 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 18 ก.พ. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6205/000099 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.พ. 2562 |
17600.- |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/1826 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 17,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 มี.ค. 2562 |
039-5/62010829 |