| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.1/706 |
|---|---|
| วันที่ | 15 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาให้บริการเครื่องพิมพ์เอกสาร ศูนย์ผลิตเอกสาร กองบริหารงานกลาง ปีงบประมาณ 2565 |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | จินตหรา ชิณะชาติ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 50748 |
| รหัสงาน | 650024 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/13171 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120569 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020949 จำนวนเงิน : 200,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 30 พ.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด จำนวนเงิน : 200,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 งวด 1/12 ใบส่งของเลขที่8502273, 8502160 งวด 2/12 ใบส่งของเลขที่8553033,8552871 งวด 3/12 ใบส่งของเลขที่8601743,8601628 งวด 4/12 ใบส่งของเลขที่ 8659642 และ8659461 งวด 5/12 ใบส่งของเลขที่ 8709126 8708927 งวด 6/12 ใบส่งของเลขที่ 8757085 8757220 งวด 7/12 ใบส่งของเลขที่ 8811621 8811548 งวด 8/12 ใบส่งของเลขที่ 8862786 8862724 งวด 9/12 ใบส่งของเลขที่ 8913670 8913499 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน 34,081.63 บาท ใบแจ้งหนี้ 8502273, 8502160 งวดที่ 2/12 เดือน พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน 10,278.79 บาท ใบแจ้งหนี้ 8553033, 8552871 งวดที่ 3/12 เดือน ธันวาคม 2564 จำนวนเงิน 48,035.16 บาท ใบแจ้งหนี้ 8601743, 8601628 งวดที่ 4/12 เดือน มกราคม 2565 จำนวนเงิน 22,259.49 บาท ใบแจ้งหนี้ 8659642, 8659461 งวดที่ 5/12 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวนเงิน 12,618.96 บาท ใบแจ้งหนี้ 8709126, 8708927 งวดที่ 6/12 เดือน มีนาคม 2565 จำนวนเงิน 9,664.93 บาท ใบแจ้งหนี้ 8757085, 8757220 งวดที่ 7/12 เดือน เมษายน 2565 จำนวนเงิน 8,595.41 บาท ใบแจ้งหนี้ 8811621, 8811548 งวดที่ 8/12 เดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเงิน 3,984.77 บาท ใบแจ้งหนี้ 8862786, 8862724 งวดที่ 9/12 เดือน มิถุนายน 2565 จำนวนเงิน 12,193.80 บาท ใบแจ้งหนี้ 8913670, 8913499 งวดที่ 10/12 เดือน กรกฎาคม 2565 จำนวนเงิน 11,062.54 บาท ใบแจ้งหนี้ 8965196, 8965379 งวดที่ 11/12 เดือน สิงหาคม 2565 จำนวนเงิน 5,587.07 บาท ใบแจ้งหนี้ 9018901, 9018713 งวดที่ 12/12 เดือน กันยายน 2565 จำนวนเงิน 5,016.88 บาท ใบแจ้งหนี้ 9048538, 9048533 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/12 .2.2/ งวด 2/12 .2.2/16169 งวด 3/12 .2.2/747 งวด 4/12 .2.2/2216 งวด 5/12 .2.2/3201 งวด 6/12 .2.2/5091 งวด 7/12 .2.2/5851 งวด 8/12 .2.2/7342 งวด 9/12 .2.2/8336 งวด 10/12 .2.2/ งวดที่ 11/12 .2.2/11320 งวด 12/12 .2.2/11961 |