| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/13305 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงาน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650027 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000035 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010178 จำนวนเงิน : 36,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ต.ค. 2564 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวแพรวนภา แก้วกงพาน จำนวนเงิน : 36,000.00 |
01PO6501/000019 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ตุลาคม 2564 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ธันวาคม 2564 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด 1/3 01RE6501/000018 งวด 2/3 01RE6502/000001 งวด 3/3 01RE6503/000000 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ตุลาคม 2564 อว 0201.1.2.2/13694 งวด 2/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 อว 0201.1.2.2/15238 งวด 3/3 ส่งมอบงานวันที่ 22 ธันวาคม 2564 อว 0201.1.2.2/16526 |