| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/775 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650029 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000090 จำนวนเงิน : 180,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010496 จำนวนเงิน : 180,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2564 |
010026-1103 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายวชิรวิทย์ ชาวปากน้ำ จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564 |
งวดที่ 1 15000 บาท | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564 |
งวดที่ 1 01RE6502/000232 15000 บาท งวดที่ 2 01RE6504/000017 15000 บาท งวดที่ 3 01RE6504/000172 15000 บาท งวดที่ 4 01RE6505/000168 15000 บาท งวดที่ 5 01RE6506/000167 15000 บาท งวดที่ 6 01RE6508/000010 15000 บาท งวดที่ 7 01RE6508/000136 15000 บาท งวดที่ 8 01RE6509/000174 15000 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000232 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2564 |
งวดที่ 1 01RE6502/000232 15000 บาท งวดที่ 2 01RE6504/000017 15000 บาท งวดที่ 3 01RE6504/000172 15000 บาท งวดที่ 4 01RE6505/000168 15000 บาท งวดที่ 5 01RE6506/000167 15000 บาท งวดที่ 6 01RE6508/000010 15000 บาท งวดที่ 7 01RE6508/000127 15000 บาท งวดที่ 8 01RE6509/000174 15000 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด 1/11 .2.2/15897 งวด 2/11 .2.2/ งวด 3/11 .2.2/1425 งวด 4/11 .2.2/2869 ลว. 2/3/65 งวด 5/11 .2.2/4358 งวดที่ 6/11 .2.2/5445 งวดที่ 7/11 .2.2/6681 งวดที่ 8 (งวดสุดท้าย) .2.2/8127 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6510/000078 จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ก.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65100525 จำนวนเงิน : 45,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2565 |
010026-1103 |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565 |
งวดที่ 1 เดือน กรกฎาคม 2565 งวดที่ 2 เดือน สิงหาคม 2565 งวดที่ 3 เดือนกันยายน 2556 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6511/000021 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2565 |
งวดที่ 1/3 15,000 บาท 01RE6511/000021 งวดที่ 2/3 15,000 บาท 01RE6511/000230 งวดที่ 3/3 15,000 บาท 01RE6512/000362 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/3 เบิก 15,000.00 บาท .2.2/9296 งวดที่ 2/3 เบิก 15,000.00 บาท .2.2/10789 งวดที่ 3/3 15000 บาท .2.2/12491 |