| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3027 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 6 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650031 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000040 จำนวนเงิน : 3,030.24 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ต.ค. 2564 |
บริษัท ทีเอสที มหานคร จำกัด 0105555000021 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126962 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010205 จำนวนเงิน : 3,030.24 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 18 ต.ค. 2564 |
010000-126962 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทีเอสที มหานคร จำกัด จำนวนเงิน : 3,030.24 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 19 ต.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000052 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ต.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14256 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,030.24 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 พ.ย. 2564 |
จ่ายคืนนายเสนีย์ ทรัพย์บุญเลิศมา |