เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.5/4410
วันที่	12 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 12 รายการ
วันที่ต้องใช้	20 ต.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650033

#650033-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000039 จำนวนเงิน : 55,179.90	วันที่ของรายงานฯ : 15 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010201 จำนวนเงิน : 36,561.90	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ต.ค. 2564	010000-126955
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นควอลิตี้ คอนกรีต จก. จำนวนเงิน : 36,561.90
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000084	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15554 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 36,561.90	วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ย. 2564

#650033-2 - จัดซื้อวัสดุุรายการพรมปูพทื้นเรียบหน้ากว้าง 2ม.สีแดง จำนวน 2 ม้วน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000039 จำนวนเงิน : 18,618	วันที่ของรายงานฯ : 18 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126955 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010201 จำนวนเงิน : 18,618	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.เอ็กเซลโฮม โปรดักส์ จก. จำนวนเงิน : 18,618
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 005	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000083	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15553 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,618	วันที่เบิกจ่าย : 26 พ.ย. 2564