| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.2/2242 |
|---|---|
| วันที่ | 12 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | เช่าเครื่องสแกนเนอร์ 3 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ต.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650038 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000046 จำนวนเงิน : 10,050 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้าเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010290 จำนวนเงิน : 10,050.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2564 |
010400-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย จำกัด จำนวนเงิน : 10,050 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000008 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 พ.ย. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกนเนอร์ เดือนตุลาคม 2564 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14387 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ย. 2564 |