เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.25/341
วันที่	5 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ
วันที่ต้องใช้	6 ต.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650045

#650045-1 - วัสดุ 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 81,860	วันที่ของรายงานฯ : 5 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127025 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010283 จำนวนเงิน : 81,860.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ต.ค. 2564	010000-127025
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นเบเกอร์รี่ จำนวนเงิน : 4,519
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000042	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,519	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ย. 2564	039-5/65010042

#650045-2 - วัสดุ 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 3,097	วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 3,097
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6405/000038	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14471 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,097	วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2564	039-5/65010042

#650045-3 - วัสดุ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 9,950	วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.สมพงษ์ ฉิมผาย จำนวนเงิน : 9,950
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14472 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,950	วันที่เบิกจ่าย : 11 พ.ย. 2564	039-5/65010042

#650045-4 - วัสดุ 11 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 6,497	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.จำลอง พ่วงนวม จำนวนเงิน : 6,497
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000040	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14473 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,497	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2564	039-5/65010042

#650045-5 - วัสดุ 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 450	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจ.บิ๊กซุปเปอร์ถูก จำนวนเงิน : 450
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 553	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000037	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14470 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 450	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2564	039-5/65010042

#650045-6 - วัสดุ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000058 จำนวนเงิน : 8,950	วันที่ของรายงานฯ : 4 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นส.ภัชณีย์ มะลาศรี จำนวนเงิน : 8,950
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02	วันที่ส่งมอบ : 4 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000041	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14474 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,950	วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2564	039-5/65010042