| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.25/358 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรรม |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโครงการ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ย. 2565 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650047 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6501/000079 จำนวนเงิน : 191,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127024 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010460 จำนวนเงิน : 191,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2564 |
010000-127024 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวมัลลิกา ปลั่งกลาง จำนวนเงิน : 191,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
01PO6502/000009 ส่งมอบงานภายในวันที่20ของทุกเดือน |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่ 1/11 ส่งมอบงาน 20พย64 งวดที่ 2/11 ส่งมอบงาน 20ธค64 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/11 พย64 01RE6502/000085 งวดที่2/11 ธค64 01RE6503/000084 งวดที่3/11 มค65 01RE6504/000072 งวดที่4/11 กพ65 01RE6505/000068 งวดที่5/11 มีค65 01RE6506/000063 งวดที่6/11 เมย65 01RE6507/000098 งวดที่7/11 พค65 01RE6508/000048 งวดที่8/11 มิย65 01RE6509/000039 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวดที่ 1/11 พย.64 .2.2/15396 งวดที่ 2/11 ธค.64 .2.2/16519 งวดที่ 3/11 ม.ค.65 .2.2/1088 งวดที่ 4/11 ก.พ.65 .2.2/2378 งวด 5/11 .2.2/3786 งวด 6/11 .2.2/5193 งวดที่ 7/11 .2.2/6178 งวดที่ 8/11 มิย65 .2.2/7423 |