เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/4343
วันที่	8 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	18 ต.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650049

#650049-1 - ซื้อวัสดุก่อสร้าง 3 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000060 จำนวนเงิน : 9,589.34	วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010343 จำนวนเงิน : 9,589.34	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 4,162		รายการที1 ไฟเบอร์ ราคา 4,800.00 ยกเลิกรายการ
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 ต.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000061	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ต.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14422 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,162	วันที่เบิกจ่าย : 3 พ.ย. 2564

#650049-2 - จัดซือกล่องใหญ่ มีล้อ 10ใบ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000062 จำนวนเงิน : 5,296.50	วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010341 จำนวนเงิน : 5,296.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 4,950.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 27 ต.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6501/000059	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ต.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,950	วันที่เบิกจ่าย : 5 พ.ย. 2564