เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/3054
วันที่	15 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 38 รายการ
วันที่ต้องใช้	19 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650051

#650051-1 - จัดซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 21 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000066 จำนวนเงิน : 104,650.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 ต.ค. 2564	รหัส e-GP = 64117023378
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010490 จำนวนเงิน : 104,650.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 104,650.00		บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 76,690.00 บาท 01PO6502/000001 ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 27,960.00 บาท01PO6502/000002
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ ใบส่งของเลขที่ 1WN-21110040 ลว. 23/11/64 ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 27,960.00 บาท เล่มที่ 11/64 เลขที่ 1 ลว. 8/11/64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 76,690.00 บาท ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ 01RE6502/000067
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ .2.2/15853 ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ .2.2/115173 ลว19/11/64

#650051-2 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 6 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000069 จำนวนเงิน : 7,899.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010454 จำนวนเงิน : 7,899.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 7,899.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000034	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14652 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,899	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2564

#650051-3 - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000071 จำนวนเงิน : 4,150.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ต.ค. 2564	1. บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 2,500.-บาท 2. บจก.พันธ์สวัสดิ์ เคทเทค = 1,650.-บาท
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010453 จำนวนเงิน : 4,150.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 4,150.00		1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ = 2,500.- บาท 2.บจก.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค = 1,650.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2564	1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ ใบส่งของเลขที่ 1WG-21110268 ลว. 30 พ.ย.64 2.บจก.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค ใบส่งของเลขที่ 64809 ลว. 3 พ.ย.64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ 01RE6502/000250 2.บจก.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค 01RE6502/000035
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	1.บจก.ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ .2.2/15854 2.บจก.พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค .2.2/14653

#650051-4 - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 9 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000070 จำนวนเงิน : 19,718.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010455 จำนวนเงิน : 19,718.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 19,718.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 3 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000032	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14651 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 19,718	วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2564