| เลขที่หนังสือ | อว 201.1.13/1120 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ซ่อมเครื่องปรับอากาศ |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650062 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01RE6501/000050 จำนวนเงิน : 3,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010494 จำนวนเงิน : 3,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ต.ค. 2564 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 3,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 84 |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01PR6501/000091 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14842 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,700.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2564 |