| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.6.2/2123 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ก.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | เครื่องสแกนเนอร์ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650074 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000084 จำนวนเงิน : 30,150 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ต.ค. 2564 |
จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน 3 เครื่อง/เดือนๆละ 10,050 บาท พย. 64 ธค. 64 มค. 65 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาเช่าเครื่องสแกน 3 เครื่อง/เดือนๆละ 10,050 บาท พย. 64 ธค. 64 มค. 65 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 125031 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010472 จำนวนเงิน : 30,150.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ต.ค. 2564 |
010000-125031 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ริโก้ เซอร์วิสเซส ประเทศไทย(จำกัด) จำนวนเงิน : 30,150 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : |
ทุกสิ้นเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ 1พย 64 ถึง 31มค65 01PO6501/000033 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวดที่1/3 เดือนพย64 บิลเลขที่19925004 งวดที่2/3 เดือนธค64 บิลเลขที่19925005 งวดที่3/3 เดือนมค65 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวดที่1/3 เดือนพย64 01RE6502/000127 งวดที่2/3 เดือนธค64 01RE6504/000013 งวดที่3/3 เดือนมค65 01RE6504/000159 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15663 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,050 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ย. 2564 |
งวด 1/3 อว 660201.1.2.2/15663 งวด 2/3 อว 660201.1.2.2/17013 งวด 3/3 อว 660201.1.2.2/1342 |