| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.1/825 |
|---|---|
| วันที่ | 27 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจัดจ้างเหมาพัฒนาระบบบริหารจัดการเอกสาร KKU DMS (Document Management System) Version 4.0 |
| วันที่ต้องใช้ | 27 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650082 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000109 จำนวนเงิน : 600,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ย. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.2 วิธีคัดเลือก | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127114 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65120036 จำนวนเงิน : 600,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ก.ย. 2565 |
010000-127114 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซอร์เคิลเทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 600,000 |
สธ.9/2565 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.ค. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6708/000203 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ค. 2567 |
-ครบกำหนดส่งมอบ 13 ก.ค.2565 -ค่าปรับร้อยละ 0 จำนวน 240 วัน ตั้งแต่ 14 ก.ค.2565-24 ก.พ.2566 -ส่งมอบงาน 30 พ.ค.2567 ค่าปรับ 461 วัน วันละ 600 บาท เป็นค่าปรับ จำนวนเงินทั้งสิ้่น 276,000 บาท |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8231 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 600,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 มิ.ย. 2567 |