เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6.3/2004
วันที่	19 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุพวงมาลัยดอกไม้
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650083

#650083-1 - จ้างเหมาจัดทำพวงมาลัยดอกไม้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000105 จำนวนเงิน : 109,500	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2564	จ้างเหมาจัดทำพวงมลัยดอกไม้ สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง		จ้างเหมาจัดทำพวงมลัยดอกไม้ สักการะเจ้าพ่อมอดินแดง เดือนตุลาคม 64 - เดือนกันยายน 65
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 109,500	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสุจิตรา มูลกระโทก จำนวนเงิน : 109,500		จ้างเหมาจัดทำพวงมลัยดอกไม้
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2565	01PO6501/000042 จ้างเหมาจัดทำพวงมลัยดอกไม้
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ :	งวดที่ 1/12 ตค64 ใบส่งมอบงาน เล่มที่02 เลขที่14 วันที่31ตค64 งวดที่ 1/12 พย64 ใบส่งมอบงาน เล่มที่02 เลขที่15 วันที่30พย64
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	งวดที่ 1/12 ตค64 01RE6502/000046 งวดที่ 2/12 พย64 01RE6502/000128 งวดที่่ 3/12 ธค64 01RE6504/000014 งวดที่ 4/12 มค65 01RE6504/000158 งวดที่ 5/12 กพ65 01RE6505/000125 งวดที่ 6/12 มีค65 01RE6506/000106 งวดที่ 7/12 เมย65 01RE6508/000014 งวดที่ 8/12 พค65 01RE6508/000109 งวดที่ 9/12 มิย65 01RE6509/000115 งวดที่ 10/12 กค65 01RE6511/000016 งวดที่11/12 สค65 01RE6511/000155 งวดที่12/12 กย65 01RE6512/000105
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14834 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,300.00	วันที่เบิกจ่าย : 12 พ.ย. 2564	งวดที่ 1/12 .2.2/14834 งวดที่ 2/12 .2.2/15664 งวดที่ 3/12 .2.2/17007 งวดที่ 4/12 .2.2/1341 งวดที่ 5/12 .2.2/2692 งวดที่ 6/12 .2.2/4189 งวดที่ 7/12 .2.2/5438 งวดที่ 8/12 .2.2/6686 งวดที่ 9/12 .2.2/7913 งวดที่ 10/12 .2.2/9095 งวดที่ 11/12 .2.2/10186 งวดที่ 12/12 .2.2/11858