| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16.1/205 |
|---|---|
| วันที่ | 20 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650085 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000113 จำนวนเงิน : 41,950 |
วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2564 |
ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010568 จำนวนเงิน : 41,950.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2564 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 39,600 |
ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 พ.ย. 2564 |
ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564 |
ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000075 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ย. 2564 |
ชุดโคมไฟฟลัดไลต์ สายไฟ หลอดเมทัลฮาไลท์ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15174 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 39,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 19 พ.ย. 2564 |