เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/826
วันที่	27 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุ 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650098

#650098-1 - ซื้อปลั๊กไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000104 จำนวนเงิน : 550.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010569 จำนวนเงิน : 550.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2564	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ้ร้าน พี.ที. ซัพพลาย จำนวนเงิน : 550.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000048	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14713 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 550	วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ย. 2564

#650098-2 - ซื้อ micro SD Card 128GB

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000106 จำนวนเงิน : 2,980.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010558 จำนวนเงิน : 2,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2564	010100-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ้ร้าน พี.ที. ซัพพลาย จำนวนเงิน : 2,980.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000049	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14714 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,980	วันที่เบิกจ่าย : 10 พ.ย. 2564