เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/954
วันที่	20 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	ซื้อวัสดุน้ำมัน 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650103

#650103-1 - ซื้อน้ำมัน 2T

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000103 จำนวนเงิน : 2,407.50	วันที่ของรายงานฯ : 28 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010561 จำนวนเงิน : 2,407.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 2,407.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ต.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0041	วันที่ส่งมอบ : 9 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000086	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15309 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,407.50	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564

#650103-2 - ซื้อน้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 95

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6501/000118 จำนวนเงิน : 1,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 29 ต.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65010567 จำนวนเงิน : 1,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 1,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000007	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16012 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ธ.ค. 2564