| เลขที่หนังสือ | อว 66021.1.15/962 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 1 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650110 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6502/000054 จำนวนเงิน : 79,067.65 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020395 จำนวนเงิน : 79,067.65 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 12 พ.ย. 2564 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน อภัยการช่าง จำนวนเงิน : 30,858.8 |
1.ร้าน อภัยการช่าง = 30,858.80 บาท 2.ร้าน อีสานยานยนต์ = 48,208.85 บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0041 |
วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2564 |
1.ร้าน อภัยการช่าง = 30,858.80 บาท เล่มที่ 0041 เลขที่ 23 2.ร้าน อีสานยานยนต์ = 48,208.85 บาท เล่มที่ 007 เลขที่ 00318 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000174 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2564 |
1.ร้าน อภัยการช่าง = 30,858.80 บาท 01re6502/000174 2.ร้าน อีสานยานยนต์ = 48,208.85 บาท 01re6502/000167 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15856 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,858.80 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2564 |
1.ร้าน อภัยการช่าง = 30,858.80 บาท อว 660201.1.2.2/15856 2.ร้าน อีสานยานยนต์ = 48,208.85 บาท อว 660201.1.2.2/16274 จ่ายคืนน.ส.หน่อย จินะชิต |