เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/4609
วันที่	26 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 11 รายการ
วันที่ต้องใช้	5 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650112

#650112-1 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000018 จำนวนเงิน : 7,985	วันที่ของรายงานฯ : 3 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020109 จำนวนเงิน : 7,985	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.เจริญยิ่งซัพพลาย จำนวนเงิน : 7,985.0
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000144	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16997 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,985	วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2564

#650112-4 - จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR502/000018 จำนวนเงิน : 32,910	วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020109 จำนวนเงิน : 32,910	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 4 พ.ย. 2564
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.มิตรภาพ คอมเมอร์เชียล 2556 จำนวนเงิน : 32,910
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000143	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16998 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 32,910	วันที่เบิกจ่าย : 30 ธ.ค. 2564