| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.3/2362 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งตุงพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมอดินแดง |
| วันที่ต้องใช้ | 6 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650114 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000010 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127091 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020069 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 พ.ย. 2564 |
010000-127091 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายอภิสิทธิ์ โยตำแย จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000150 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15367 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2564 |
039-5/65010154 |