| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/568 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุงานบ้าน-งานครัว 1.ชุดไส้กรองหยาบ 2.ชุดไส้กรองคาร์บอน |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620036 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ศธ.0514.1.2.6/ จำนวนเงิน : 5,570 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 0162010148 จำนวนเงิน : 5,570 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ต.ค. 2561 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพชร เพชร เพชร จำนวนเงิน : 5,570 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ต.ค. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000017 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 พ.ย. 2561 |
จ่ายคืนนางสาวเพ็ญนภา ชนะทัพ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11733 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,570 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 พ.ย. 2561 |