| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.4/1393 |
|---|---|
| วันที่ | 28 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองยุทธศาสตร์ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าซ่อมคอมพิวเตอ์ |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650125 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000027 จำนวนเงิน : 750 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020286 จำนวนเงิน : 750.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2564 |
010600-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไอทีคอนเนอร์ จำนวนเงิน : 750.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/00000000000151 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16862 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 750 |
วันที่เบิกจ่าย : 28 ธ.ค. 2564 |