เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/980
วันที่	28 ต.ค. 2564
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	ซ่อมรถทะเบียน กท 1538
วันที่ต้องใช้	31 ต.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	พันธกร อุตรนคร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650132

#650132-1 - จ้างซ่อมรถ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6502/000048 จำนวนเงิน : 29,970	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020340 จำนวนเงิน : 29,970.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	0116-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านอภัย การช่าง จำนวนเงิน : 6,420
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 0041	วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000187	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15592 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,420	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2564

#650132-2 - ซ่อมรถ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6502/000048 จำนวนเงิน : 23,550	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอี๊ด) จำนวนเงิน : 23,550
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 012	วันที่ส่งมอบ : 24 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000188	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 25 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15591 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,550	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2564