| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/4742 |
|---|---|
| วันที่ | 2 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | สแกนแบบ ขนาด A2 |
| วันที่ต้องใช้ | 10 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650135 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000036 จำนวนเงิน : 620.60 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126957 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020280 จำนวนเงิน : 620.60 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 พ.ย. 2564 |
010000-126957 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอส ดับบลิว แอนด์ ซันส์ ดิจิตอล จำนวนเงิน : 620.60 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000098 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2564 |
จ่ายเงินคืนนางประกาย ขาวพล |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15236 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 620.60 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 พ.ย. 2564 |