เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/3282
วันที่	5 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ
วันที่ต้องใช้	9 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650138

#650138-1 - ซื้อแบตเตอร์รี่สำหรับรถสามล้อไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000038 จำนวนเงิน : 14,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020371 จำนวนเงิน : 14,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 14,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 07	วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000147	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/15464 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,500	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2564

#650138-2 - ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000039 จำนวนเงิน : 5,508.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020370 จำนวนเงิน : 5,448.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-126951
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 5,448.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000139	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15310 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,448	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564