| เลขที่หนังสือ | อว 660201/458 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | สำนักงานอธิการบดี |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติหลักการใช้งบประมาณและยืมเงินทดรองจ่ายงบประมาณกองทุนมอดินแดง จำนวน 90,000 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม |
| วันที่ต้องใช้ | 30 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650140 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ที่ อว.660201.2.2/13886 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 จำนวนเงิน : 68,920 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ต.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | เบิกจ่ายเงินเรียบร้อย ตามบันทึกที่ อว.660201.1.2.2/13888 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวนเงิน 67,650 บาท โดยใช้เงินกองทุนมอดินแดง เลขที่บัญชี 551-2-69277-5 |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 68,920.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
ใช้เงินบัญชีกองทุนมอดินแดง มข. |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เซ็นโทซ่า จำกัด จำนวนเงิน : 68,920.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ต.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
1.SSV6410/0042 ลว. 26.10/64 = 24,600.00 บาท 2.SSV6410/0045 ลว. 26.10/64 = 32,800.00 บาท 3.SSV6410/0044 ลว. 26.10/64 = 11,520.00 บาท เบิกจ่ายเพียง 10,250.00 บาท |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
ตรวจรับวันที่ 26 ต.ค.64 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/14987 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 67,650 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 พ.ย. 2564 |
039-5/65010117 |