| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1146 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ต.ค. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดจ้างเพื่อล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 22 เครื่อง |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650141 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6502/000052 จำนวนเงิน : 14,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 ม.ค. 2565 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65040200 จำนวนเงิน : 14,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ม.ค. 2565 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พี.เอส.ที.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 14,300 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.พ. 2565 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 86 |
วันที่ส่งมอบ : 31 ม.ค. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6504/000208 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1697 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,300 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ก.พ. 2565 |