เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/904
วันที่	4 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอให้จัดหาพัสดุ โครงการ มข .ร่วมอนุรักษ์ศลปวัฒนธรรม งดงามแม้ในยามโควิด งานประเพณีลอยกระทง (ฝ่ายขบวนแห่กาลจำปากนาคบุรีศรีราชินีแห่งพงไพร) 4 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650144

#650144-1 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000055 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นายก้องพิพัฒน์ กองคำ รายการที่ 2 นายณัฐกานต์ สารสุข
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020364 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 100,000.00		รายการที่ 1 นายก้องพิพัฒน์ กองคำ = 55,000.- บาท รายการที่ 2 นายณัฐกานต์ สารสุข = 45,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นายก้องพิพัฒน์ กองคำ บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 2 รายการที่ 2 นายณัฐกานต์ สารสุข = 45,000.- บาท
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ 01RE6502/000178 2. นายณัฐกานต์ สารสุข 01RE6502/000179
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65010203 1. นายก้องพิพัฒน์ กองคำ .2.2/15393 2. นายณัฐกานต์ สารสุข .2.2/15394

#650144-2 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000056 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นายชนะศักดิ์ จุงอินทะ รายการที่ 2 นายศราวุธ ร่มซ้าย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020363 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 85,000.00		รายการที่ 1 นายชนะศักดิ์ จุงอินทะ = 60,000.- บาท รายการที่ 2 นายศราวุธ ร่มซ้าย = 25,000.- บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นายชนะศักดิ์ จุงอินทะ บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 6 รายการที่ 2 นายศราวุธ ร่มซ้าย บิลเงินสด เล่มที่ 1 เลขที่ 23
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000170	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นายชนะศักดิ์ จุงอินทะ 01RE6502/000170 รายการที่ 2 นายศราวุธ ร่มซ้าย 01RE6502/000173
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65010203 รายการที่ 1 นายชนะศักดิ์ จุงอินทะ .2.2/15392 รายการที่ 2 นายศราวุธ ร่มซ้าย .2.2/15395