เลขที่หนังสือ	อว 66021.1.16/3297
วันที่	8 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	1.ตรายาง 2 ดวง 2.เมาส์ไร้สาย
วันที่ต้องใช้	10 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	นันทวุฒิ แคว้นน้อย
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650148

#650148-1 - จ้างเหมาจัดทำตรายาง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000081 จำนวนเงิน : 360	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020415 จำนวนเงิน : 360.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 360
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000219	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15729 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 360	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2564

#650148-2 - จัดซื้อเม้าส์ไร้สาย 1 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000147 จำนวนเงิน : 280	วันที่ของรายงานฯ : 10 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020414 จำนวนเงิน : 280.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2564	0119-1106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 280
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 08	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000218	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 280	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2564