| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/903 |
|---|---|
| วันที่ | 4 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาแต่งตั้งมณฑลพิธี 2.เครื่องสังเวยพยานาค 3.ค่าจ้างเหมาดอกไม้สด |
| วันที่ต้องใช้ | 15 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650150 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14823 ลว 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน : 46,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020368 จำนวนเงิน : 61,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564 |
010000-127158 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายประยูร มาตย์วิเศษ จำนวนเงิน : 46,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000144 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15452 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 46,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2564 |
039-5/65010203 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/14823 ลว 11 พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020368 จำนวนเงิน : 15,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณากร มะเสนา จำนวนเงิน : 15,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000143 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15451 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2564 |
039-5/65010203 |