เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/908
วันที่	4 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	1.ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปิน 2.ค่าเฟสชิล ค่าเจลแอลกออล์ 3.ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรี 4.ค่าที่วัดอุณหภูมิร่างกาย 5.ค่าจ้างเหมาตัดเสื้อ
วันที่ต้องใช้	15 พ.ย. 2564
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650151

#650151-1 - จ้างเหมาการแสดง 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000058 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564	รายการที่ 1 นางราตรีศริวิไล บงสิทธิพร รายการที่ 2 น.ส.สุภาวรรณ ศรีสิทธิประภา
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020367 จำนวนเงิน : 52,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ผู้รับจ้าง 2 ราย จำนวนเงิน : 52,000.00		รายการที่ 1 นางราตรีศริวิไล บงสิทธิพร รายการที่ 2 น.ส.สุภาวรรณ ศรีสิทธิประภา
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :	1. นางราตรีศริวิไล บงสิทธิพร บิลเงินสด เล่มที่ 6 เลขที่ 5 ลว. 19พ.ย.64 2. น.ส.สุภาวรรณ ศรีสิทธิประภา
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	1. นางราตรีศริวิไล บงสิทธิพร 01RE6502/000202 2. น.ส.สุภาวรรณ ศรีสิทธิประภา 01RE6502/000201
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/65010203 1. นางราตรีศริวิไล บงสิทธิพร .2.2/15370 2. น.ส.สุภาวรรณ ศรีสิทธิประภา .2.2/15369

#650151-2 - จ้างเหมาตัดเสื้อกรรมการสภาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าร่วมขบวนแห่มหาวิทยาลัย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000060 จำนวนเงิน : 61,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564	ร้าน ห้องเสื้อเพลงผ้า
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020365 จำนวนเงิน : 61,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	010000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ห้องเสื้อเพลงผ้า จำนวนเงิน : 61,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000182	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/15454 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 61,800	วันที่เบิกจ่าย : 25 พ.ย. 2564	039-5/65010203

#650151-3 - ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิและที่กดเจลล้างมือ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000061 จำนวนเงิน : 14,700.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020369 จำนวนเงิน : 14,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 พ.ย. 2564	01000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 14,700.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000140	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15311 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,700	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ย. 2564

#650151-4 - ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000152 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127158 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020714 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2564	010000-127158
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ขอนแก่นอุปกรณ์การแพทย์ จำนวนเงิน : 10,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 พ.ย. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 17 พ.ย. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000200	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 พ.ย. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15734 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 1 ธ.ค. 2564	039-5/65010203