| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/1230 |
|---|---|
| วันที่ | 8 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | 1.ยางกวาดน้ำ 2.ตาข่ายสนามเทนนิส |
| วันที่ต้องใช้ | 25 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650154 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6502/000080 จำนวนเงิน : 23,120 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020417 จำนวนเงิน : 23,120.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2564 |
0118-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. กีฬาไทยพาณิชย์ จำนวนเงิน : 23,120 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 22 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6502/000161 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15937 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 23,120 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ธ.ค. 2564 |