| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2483 |
|---|---|
| วันที่ | 5 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 14 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 24 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650165 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000073 จำนวนเงิน : 50,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 พ.ย. 2564 |
สีทาภายนอก สีรองพื้น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | สีทาภายนอก สีรองพื้น |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020409 จำนวนเงิน : 50,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 พ.ย. 2564 |
010000-127097 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองเสน่ห์วัสดุก่อสร้าง จำนวนเงิน : 50,000 |
สีทาภายนอก สีรองพื้น |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2564 |
สีทาภายนอก สีรองพื้น |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 4 ธ.ค. 2564 |
สีทาภายนอก สีรองพื้น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000028 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2564 |
สีทาภายนอก สีรองพื้น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16128 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ธ.ค. 2564 |
039-5/65010279 |