เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/531
วันที่	11 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 8 รายการ
วันที่ต้องใช้	10 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650182

#650182-1 - จัดซื้อโครงฉากถ่ายภาพ 1 ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000125 จำนวนเงิน : 12,770	วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020637 จำนวนเงิน : 12,770.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ โฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 12,770
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 169	วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000022	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16126 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,770	วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2564

#650182-2 - ซื้อชุดโคมไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000124 จำนวนเงิน : 8,970	วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020632 จำนวนเงิน : 8,970.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ โฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 8,970
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 169	วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000023	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16217 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,970	วันที่เบิกจ่าย : 14 ธ.ค. 2564

#650182-3 - ซื้อเครื่องบอกบท Prompter

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000128 จำนวนเงิน : 74,500	วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020650 จำนวนเงิน : 74,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก.สตาร์คาสท์ คอร์ปอเรชั่น จำนวนเงิน : 74,500
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 18 ม.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000128	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/996 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 74,500	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2565

#650182-4 - ซื้อกล้องถ่ายวีดีโอ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000106 จำนวนเงิน : 278,260	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020891 จำนวนเงิน : 278,260.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 พ.ย. 2564	010000-120004
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 278,260
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ก.พ. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 169	วันที่ส่งมอบ : 21 ม.ค. 2565
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6504/000140	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ม.ค. 2565
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1357 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 278,260	วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565