| เลขที่หนังสือ | อว 660102.1/239 |
|---|---|
| วันที่ | 16 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | สภาพนักงาน |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้ จำนวน 2 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650189 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PRR6502/000133 จำนวนเงิน : 18,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 22 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123892 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01f65020644 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 พ.ย. 2564 |
010000-123892 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.วรรณสิทธิ์ คาร์เร้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 18,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04 |
วันที่ส่งมอบ : 3 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000037 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16582 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 22 ธ.ค. 2564 |