| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/1060 |
|---|---|
| วันที่ | 12 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 10 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 22 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650204 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000138 จำนวนเงิน : 9,192 |
วันที่ของรายงานฯ : 23 พ.ย. 2564 |
น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020631 จำนวนเงิน : 9,192.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2564 |
0116-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด โฮมรีเทล จำนวนเงิน : 9,192 |
น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 1 ธ.ค. 2564 |
น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ย. 2564 |
น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000240 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 พ.ย. 2564 |
น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดทางมะพร้าว ไม้กวาดดอกหญ้า |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15857 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,192 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ธ.ค. 2564 |