| เลขที่หนังสือ | อว 660101.17/86 |
|---|---|
| วันที่ | 22 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ฝ่ายดิจิทัล |
| ชื่องานโครงการ | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับพกพา |
| วันที่ต้องใช้ | 24 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650218 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/15472 ลว 25พฤศจิกายน 2564 จำนวนเงิน : 455,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020780 จำนวนเงิน : 455,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 พ.ย. 2564 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 444,570 |
สธ. 18/2565 ลว 14 ธันวาคม 2564 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ม.ค. 2565 |
ตามสัญญา เลขที่ สธ. 18/2565 ลว 14 ธันวาคม 2564 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 29 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000264 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2565 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1354 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 444,570 |
วันที่เบิกจ่าย : 31 ม.ค. 2565 |