| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.65/566 |
|---|---|
| วันที่ | 11 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองบริการหอพักนักศึกษา |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาซักผ้าม่านห้องสำนักงาน |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ต.ค. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620037 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6201/000045 จำนวนเงิน : 1,700 |
วันที่ของรายงานฯ : 18 ต.ค. 2561 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62010417 จำนวนเงิน : 1,700 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 ต.ค. 2561 |
0117-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านลัดดาวัลย์ คลินเนอร์ จำนวนเงิน : 1,700 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2561 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 5 พ.ย. 2561 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6202/000007 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 พ.ย. 2561 |
จ่ายคืนนางเพ็ญนภา ชนะทัพ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11646 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ย. 2561 |