| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.9/252 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | ตรายาง 5 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 26 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620478 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6205/000078 จำนวนเงิน : 1,850 |
วันที่ของรายงานฯ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 2.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050872 จำนวนเงิน : 1,850 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 28 ก.พ. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านอุดรซิลค์สกรีนบล๊อก จำนวนเงิน : 1,850 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มี.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 7 |
วันที่ส่งมอบ : 8 มี.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6206/000032 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 มี.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : มข 0201.1.2.2/2184 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,850 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มี.ค. 2562 |