| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.10/878 |
|---|---|
| วันที่ | 22 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |
| ชื่องานโครงการ | ค่าจ้างเหมารถตู้ไม่รวมน้ำมัน |
| วันที่ต้องใช้ | 26 พ.ย. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650237 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000181 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2564 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65020895 จำนวนเงิน : 18,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 พ.ย. 2564 |
010026-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสมชาย คูวัฒนสุชาติ จำนวนเงิน : 18,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ย. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 28 พ.ย. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6502/000255 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ย. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16078 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 9 ธ.ค. 2564 |