| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3471 |
|---|---|
| วันที่ | 24 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 3 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 29 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650252 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000196 จำนวนเงิน : 8,245.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 30 พ.ย. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030021 จำนวนเงิน : 8,245.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2564 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ผู้ขาย จำนวน 2 ราย จำนวนเงิน : 8,245.00 |
1.ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 7,200.- บาท 2.บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ = 1,045.- บาท |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2564 |
1.ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ ใบส่งของเล่มที่ 12/64 เลขที่ 1 2.บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ ใบส่งของเลขที่ 1WG-21120114 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000127 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ธ.ค. 2564 |
1.ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ 01RE6503/000127 2.บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ 01RE6503/000147 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
1.ร้าน เอส.ซี.อะไหล่ = 7,200.- บาท .2.2/16863 2.บจก. ไทยพิพัฒน์ ฮาร์ดแวร์ = 1,045.- บาท .2.2/16591 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6502/000197 จำนวนเงิน : 1,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 126951 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030020 จำนวนเงิน : 1,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2564 |
010000-126951 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก. ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำนวนเงิน : 1,500.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000058 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2564 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16441 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 20 ธ.ค. 2564 |