| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.6.1/2672 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 41 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 4 ธ.ค. 2564 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650263 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000003 จำนวนเงิน : 37,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 ธ.ค. 2564 |
เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 127097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030023 จำนวนเงิน : 37,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2564 |
010000-127097 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน นิยมไทย จำนวนเงิน : 37,000 |
เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2564 |
เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 5 ธ.ค. 2564 |
เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000033 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ธ.ค. 2564 |
เสาหน้า ตาข่ายเหล็ก |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16277 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 37,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 15 ธ.ค. 2564 |