| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.12/152 |
|---|---|
| วันที่ | 21 ก.พ. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | ของที่ระลึก 4 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | 27 ก.พ. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620482 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข0201.1.2.2/ จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62050791 จำนวนเงิน : 90,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.พ. 2562 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจ.ห้างเพชรทองเองเกียอึ้ง, หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ .ร้านเฮียหลี จำนวนเงิน : 80,850 |
1.บจ.ห้างเพชรทองเองเกียอึ้ง 2-3,5-6 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 4 ร้านเฮียหลี |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ก.พ. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 27 มี.ค. 2562 |
บจ.ห้างเพชรทองเองเกียอึ้ง บิลเงินสด เลขที่ 001/0028 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ ใบเสร็จรับเงิน KE6200865 ร้านเฮียหลี บิลเงินสด เลขที่ 1/3 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6206/000026/27/28 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 มี.ค. 2562 |
1.บจ.ห้างเพชรทองเองเกียอึ้ง 01RE6206/000028 2-3,5-6 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 01RE6206/000027 4 ร้านเฮียหลี 01RE6206/000026 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
บจ.ห้างเพชรทองเองเกียอึ้ง 039-5/62010907 , มข 0201.1.2.2/1938 หจก.ขอนแก่นไทยแลนด์ 039-5/62010907 , มข 0201.1.2.2/1937 ร้านเฮียหลี 039-5/62010907 , มข 0201.1.2.2/1936 |