เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.12/579
วันที่	30 พ.ย. 2564
หน่วยงาน	กองสื่อสารองค์กร
ชื่องานโครงการ	1.สาย UTP 2 กล่อง 2.ค่าเช่าเครื่อง 1 งาน
วันที่ต้องใช้	10 ธ.ค. 2564
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	650272

#650272-1 - สายUTP

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000014 จำนวนเงิน : 7,800	วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030045 จำนวนเงิน : 7,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ชัยเจริญ 2015 จำนวนเงิน : 7,800
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ม.ค. 2565
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000124	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2564	0708-65
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/994 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,800	วันที่เบิกจ่าย : 24 ม.ค. 2565

#650272-2 - เช่าเครื่องเสียง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000026 จำนวนเงิน : 8,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ธ.ค. 2564
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030067 จำนวนเงิน : 8,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 3 ธ.ค. 2564	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายผนึกรัก วุฒิสิทธิ์ จำนวนเงิน : 8,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2564
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 10 ธ.ค. 2564
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6503/000094	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ธ.ค. 2564
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16928 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,000	วันที่เบิกจ่าย : 29 ธ.ค. 2564