| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/15429 |
|---|---|
| วันที่ | 25 พ.ย. 2564 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศด้านการพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | ภัทรนิษฐ์ สุรโกมลเศรษฐ์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 650273 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6503/000018 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2564 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2565 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F65030043 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ธ.ค. 2564 |
010200-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน คูลซอฟต์เทคโนโลยี จำนวนเงิน : 38,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 เม.ย. 2565 |
งวดที่ 1 เดือน ธ.ค.64 -เม.ย.65 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 30 เม.ย. 2565 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6508/000060 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 พ.ค. 2565 |
ตรวจรับงานงวดที่ 1 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5876 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 พ.ค. 2565 |
งวด 1/2 อว 660201.1.2.2/5876 งวด 2/2 อว 660201.1.2.2/12493 |